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榆林市農業局2017年部門決算說明

2018-09-17 10:30:04.0    點擊: 337    來源:

榆林市農業局2017年部門算說明

 


一、部門主要職責

1.提出全市農業發展政策、發展戰略和中長期發展規劃建議,經批準后組織實施;參與涉農的財稅、價格、金融保險的政策制定;編制農業發展規劃、年度工作計劃和項目管理細則并組織實施;開展農業產業扶貧工作。

2.承擔完善農村經營管理體制的責任。提出深化農村經濟體制改革和穩定完善農村基本經營制度的政策建議;負責農村土地承包及承包合同管理,指導農村土地承包、耕地使用權流轉和承包糾紛仲裁;指導和監督減輕農民負擔和村民籌資酬勞工作;指導和監督農村“三資”管理 。指導、扶持農業社會化服務體系、新型經營主體和農產品行業協會的建設與發展。

3.指導全市糧食、果品、蔬菜、油料、中藥材等主要農產品生產,組織落實促進主要農產品生產發展的相關政策措施,引導農業產業結構調整、農業資源配置和農產品品質改善。會同有關部門指導農業標準化、規模化生產。

4.負責提出農業固定資產投資規模和方向、財政性資金安排的建議,按權限管理全市規劃內和年度計劃規模內固定資產投資項目。提出扶持農業和農村經濟發展的財政政策和向項目建議,經批準后與相關部門共同制定方案并指導實施。編制部門預算并組織執行。

5.提出農業產業保護政策建議,擬定農業產業化經營的發展規劃與政策并組織實施,促進農業產前、產中、產后一體化發展擬訂促進農產品加工業發展政策、規劃,指導農產品加工業結構調整、技術創新和服務體系建設;指導縣區農業部門加強對現代農業園區的建設和提質增效;制定全市特色優質農產品市場體系建設與發展規劃,提出促進農產品流通的政策建議。培育保護和發展農產品品牌。

6.提升全農產品質量安全水平負責農產品質量安全監測,指導農業檢驗檢測體系建設依法開展農產品質量安全風險評估,發布有關農產品質量安全狀況信息,負責食用農產品從種植環節到進入批發、零售市場或生產加工企業前的質量安全和農產品“三品一標”監督管理。

7.依法開展農作物種子(種苗、菌種、蠶種)、農藥、肥料等農業生產資料的監督管理。依法實施對農業相關違法案件查處并負責縣區農業行政處罰案件的復議,組織農業行政處罰聽證。負責核發在全市范圍內從事除《中華人民共和國種子法》第三十一條第一、二款規定以外的其他種子經營活動的生產經營許可證。

8.負責農作物重大病蟲害防治;組織、監督對市內植物的檢驗、檢疫工作,發布疫情并組織撲滅;承擔農業防災減災的責任,監測、發布農業災情,提出生產救災資金安排建議,組織實施緊急救災和災后生產恢復。

9.負責全市農業信息體系建設和農業信息服務工作。監測分析農業和農村經濟運行,發布農業和農村經濟信息,開展相關的農業統計工作;負責擬定農業相關產業技術標準并監督實施。

10.擬訂全市農業科研、農技推廣的規劃和有關政策,會同有關部門組織全市農業科技創新體系和農業產業技術體系建設,實施科教興農戰略,按分工組織實施農業科研重大專項;組織實施農業領域的高新技術和應用技術研究、農業科技成果轉化和技術推廣;負責農業科技成果管理,組織引進農業先進技術,指導農技推廣體系改革與建設;負責農業轉基因生物安全監督管理。

11.會同有關部門擬訂全市yabo亞博登陸人才隊伍建設規劃并組織實施,指導農業教育和農業職業技能開發工作,承擔農村實用人才培訓工程;參與農村勞動力轉移就業培訓和職業農民培育工作,會同有關主管部門依法實施yabo亞博登陸人才專業技術資格和從業資格管理。

12.指導農用地、農業生物物種資源的保護和管理;擬訂耕地及基本農田質量保護與改良政策并指導實施,制定農產品產地污染防治與保護規劃,提出規劃或調整禁止生產區的建設,經批準后設立,變更或撇除標示牌。擬定農業生態建設規劃,指導節水農業、生態農業、循環農業發展。指導農村可再生能源綜合開發與利用,指導農業生物質產業發展和yabo亞博登陸節能減排。

13. 負責全市農機管理和農機安全監理工作,推進農業機械化發展。

14.負責全市農墾工作。

15.負責職責范圍內有關行業、領域的安全生產工作監督管理。

16.承辦市政府交辦的其他事項。

二、2017年度部門工作完成情況

(一)重點任務

一是糧食產量穩步增長。全年糧食播種面積732萬畝,糧食總產量達到165.89萬噸,完成目標任務指標145萬噸的114%。二是農業增加值快速增長。農業增加值預計174.6億元,增長5.2%,高于4.5%的目標任務指標。三是農產品加工業產值比高于預期。按照西部地區統一全口徑系數方法測算,全市農產品加工業總產值157.29億元,據市統計局預估2017年農業總產值289億元,全市農產品加工業產值比為0.54:1,高于0.5:1的目標任務指標。四是蔬菜產業穩步發展。新建日光溫室面積2510畝,塑料大棚面積4390畝,設施總面積達到13萬畝,建設外向型瓜菜基地30萬畝,全市蔬菜總面積49.3萬畝,總產93.1萬噸。五是山地蘋果產業發展勢頭強勁。2017年新建果品基地10.3萬畝,其中: 蘋果9.5萬畝、葡萄0.5萬畝、時令水果0.3萬畝,全市山地蘋果總面積達到75萬畝。全市水果總面積115萬畝,水果總產量80萬噸,建成葡萄酒莊24個,生產葡萄酒700噸,實現產值36億元。同時促成陜西果業集團在清澗、子洲、米脂、綏德、橫山等縣區成立子公司,促進果品營銷。

(二)一是積極推進現代種業工程。在全市12市縣()實施馬鈴薯良種繁育“一畝田”工程7.0萬畝,通過連續幾年推廣,馬鈴薯良種覆蓋率達85%以上。組織實施谷子良種統繁統供25萬畝,進一步提高谷子的產量和品質,探索出一條提高良種覆蓋率的有效途徑。

二是大力實施旱作農業工程。在榆陽、神木、橫山、靖邊、定邊、米脂、佳縣、子洲等8縣市()實施以地膜覆蓋、抗旱保墑、水肥一體節水補灌技術為核心的旱作農業技術推廣71.1萬畝,其中全膜玉米59.6萬畝、地膜馬鈴薯11.5萬畝。全膜玉米平均畝產676.9公斤,較2016年增產12.34公斤,增幅1.8%。地膜馬鈴薯較當地露地栽培提早上市30-50天,經濟效益明顯。

三是持續強化農產品質量安全監管。建設了12個標準化農產品質量安全監管站和6個市級農產品質量安全監管示范基地。加強農產品質量安全追溯系統和食用農產品合格證管理,納入企業分別達152家和186家,出具合格證達112萬枚。省農業廳例行抽檢我市蔬菜、水果、食用菌等農產品樣品240個,合格239個,農產品質量安全抽檢合格率為99.58%。

四是繼續加大農資市場監管。重點圍繞種子、農藥、肥料等主要農資產品,集中組織開展了“春季農資打假專項治理行動”、“農產品標識檢查”“農產品生產基地專項檢查行動”等系列活動,抽查農資樣品371個,其中種子樣品155個、農藥樣品176個、肥料樣品40個。全年共出動執法人員4289人次,檢查各類農資經營單位1086家(次),立案68件,罰沒款總額13.97萬元,有效規范了農資生產經營秩序,切實維護了農民權益。

五是大力發展綠色循環農業。推行化肥、農藥減量化行動,全市推廣測土配方施肥技術面積570萬畝,累計推廣應用配方肥5.7萬噸,畝均減少氮肥施用量1.5公斤,提高肥料利用率3個百分點。指導各類農作物病蟲害綜合防治面積830.5萬畝次,開展專業化統防統治面積180萬畝,在定邊、榆陽等5縣區建立馬鈴薯、玉米、谷子、蘋果等農作物綠色防控示范面積2.37萬畝,基本實現了病蟲危害損失率控制在5%以下的目標。大力推廣有機肥替代化肥,在榆陽、神木、定邊、靖邊等縣區開展沼肥綜合利用面積達1萬畝,通過增施有機肥,有效提升了農產品的品質,增加了產量和效益,提高了土壤耕地質量,保護了農業生態環境。

(三)追趕超越

一是積極培育新型經營主體。新認定市級現代農業園區13個,申報創建省級產業園區1個,20%的市級園區和全市省級現代農業園區全部建立了質量安全追溯系統。組織開展農業產業化明星企業評選活動,評選2017年度明星企業10家。出臺《榆林市新型農業經營主體培育方案》(榆政農發〔2017〕82號),新認定市級示范家庭農場194個,市級示范社119個。目前我市經營面積100畝以上家庭農場總數達到1.2萬個,其中農業部門認定的1856個。全市農民專業合作社總數達到10387家,其中國家級示范社22個、省級示范社108個、市級示范社465個、聯合社10個。

二是積極開展農業科技創新研發。依托“四站兩中心”為主的國家現代農業產業技術體系和校市共建玉米、馬鈴薯、小雜糧等試驗示范站的技術優勢,馬鈴薯試驗站開展馬鈴薯優良品種篩選試驗,引進馬鈴薯種質資源及品種10個;玉米試驗站主要開展種質創新和品種選育工作,篩選出適應性良好,高產、早熟、耐密和適應機械化玉米新品種;小雜糧試驗站開展品種資源鑒選利用與種質創新,對60個谷子和20個糜子品種進行雜交組合,探索谷子育種方法。

三是大力推進以“三變”改革為主的農村集體產權制度改革。確定榆陽、靖邊、子洲三縣(區)為整縣開展清產核資試點縣,實施“三變”改革“百村示范、千村推進”工程,截止2017年年底,全市582個村完成清產核資、330個村完成成員界定、235個村進行注冊登記。

四是穩步推進農產品品牌建設。開展了首屆榆林優質農產品包裝設計大賽,啟用了榆林優質農產品logo標識,開展了榆林優質農產品網上宣傳活動,在新浪、搜狐、鳳凰等各大網絡媒體開展全方位、立體式的產品宣傳,在榆林主干道迎賓大道放置榆林馬鈴薯、榆林山地蘋果、榆林優質農產品等3塊廣告牌。榆林山地蘋果獲“陜西省蘋果優秀區域公用品牌”,橫山大明綠豆獲“十五屆中國國際農產品交易會”金獎產品。目前正在制定“榆林馬鈴薯”“ 榆林山地蘋果”地理標志和榆林優質農產品LOGO標識使用管理辦法,同步進行“榆林馬鈴薯”和“ 榆林山地蘋果”地理標志商標注冊登記工作。新申報認證無公害農產品產地48個、產品113個、綠色食品2個、有機農產品1個,全市累計認證無公害農產品313個,綠色食品30個,有機食品1個,榆林馬鈴薯、榆林山地蘋果、橫山羊肉、米脂小米等31個農產品獲得國家地理標志產品認證,有9個縣市區通過了無公害產地整縣環評。

(四)專項工作

一是抓好產業扶貧工作。農業部門作為產業脫貧辦牽頭單位,統籌協調成員單位,完成年度任務目標,產業扶貧政策惠及7.4094萬戶貧困戶、20.7419萬。其中安排實施馬鈴薯良種繁供“一畝田”工程7萬畝和谷子統繁統供25萬畝覆蓋所有有需求的貧困戶,新栽山地蘋果9.5萬畝覆蓋貧困戶1.59萬戶,2334個新型經營主體帶動貧困戶2.11萬戶5.46萬人,動員經營主體與151個貧困村簽訂了農產品購銷協議,協議金額達8500多萬元,開展產業扶貧技術服務百日大行動,建立科技扶貧110指揮體系,抽調市縣兩級農技人員1694名,幫扶到戶3.47萬戶(次),征詢有產業技術需求的貧困戶2.9萬戶(次),為貧困戶提供精準技術服務。

二是抓好“四城聯創”工作。首先,我局對市創建辦下達的各項創建工作任務進行層層分解,重點抓好農產品質量安全監管和例行抽檢工作,強化“三品一標”認證,確保初級農產品質量安全,加大農業行政執法力度,嚴厲打擊銷售假冒偽劣農資行為,做好農資樣品抽檢工作,進一步凈化全市農資市場。其次,圍繞網格包抓工作,我局將包抓的東沙35號網格劃分為8個小網格,由下屬的8個副縣級以上單位包抓,全年組織局系統包抓單位,深入所在網格開展環境集中檢查整治4次,發放創建宣傳資料1500余冊。同時,積極組織系統干部職工參加春季植樹造林活動,在榆林市“宜居林”認養實施方案出臺后,我們及時將該方案轉發各單位,要求按照方案認真貫徹落實。

三是抓好文明城市創建工作。結合市上下達的創文任務,積極推進依法行政工作,在12個縣區市全部成立了農業綜合執法大隊的基礎上,建成了標準聽證室2處,規范化聽證室6處,租賃罰沒物品存放庫1處,將全市農資市場進行劃片管理,把責任片區內的農資經營日常監管、投訴、舉報、案件處理等具體執法工作落實到人;建立了適合我市當地實情的農資監管信息平臺,實現了農資流向追溯;結合農資打假專項行動,每年對全市的農資生產經營誠信示范店開展巡查和抽查,并將檢查結果登記備案,對農資生產經營單位實行等級動態管理。

四是抓好模范機關創建。我們把創模活動與推進機關管理、“兩學一做”常態化教育、加強改進機關黨建結合起來,在2月6日召開的局系統總結表彰會議上,對市蠶桑工作站、市發展一村一品指導中心等兩個局屬單位予以了授牌,局屬14個單位全部按要求創建達標。

五是抓好檔案管理工作。進一步加強硬件設施配備,為機關檔案室購買檔案文書五層柜6個、溫濕度記錄儀1個、防蟲劑若干,對2016年收發的707件文書檔案及時進行了立卷歸檔,其中永久119件、30年159件、10年429件。按照檔案保管工作“八防”要求,強化檔案保密管理,完善借閱、利用登記、審批手續,全年接待利用檔案13人次,查閱檔案20卷。

三、部門算單位構成

從決算單位構成看,本部門的部門決算包括部門本級(機關)決算和所屬事業單位決算。

納入本部門2017年部門決算編制范圍的二級預算單位共有15個,包括:

序號

單位名稱

1

榆林市農業局本級(機關)

2

榆林市園藝工作站

3

榆林市農業技術服務中心

4

榆林市農業綜合執法支隊

5

陜西省農業廣播電視學校榆林市分校

6

榆林市果業技術推廣中心

7

陜西省榆林農業學校

8

榆林市蠶桑工作站

9

榆林市農村經營管理中心

10

榆林市農業干部學校

11

榆林市農產品檢測中心

12

榆林市農業科技試驗示范中心

13

榆林市農村能源辦公室

14

榆林市種子管理站

15

榆林市發展一村一品指導中心

四、部門人員情況說明

截止2017年底,本部門人員編制585人,其中行政編制22人、事業編制563人;實有人員502人,其中行政24人、事業478人。單位管理的離退休人員154人,其中離休人員5人,退休人員149人。

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五、部門決算收支情況說明

(一)2017年度收入支出總體情況說明

1、本年度收入支出總體情況

1)2017年度本年收入合計16800.42萬元,較上年增加5098.87萬元,增加43.57%,主要原因是市級果業扶貧項目、農村土地承包經營權登記與頒證項目、現代農作物種業項目、農產品質量安全建設項目等經費增加以及正常調資晉檔帶來的人員經費增加等。

2)2017年度本年支出合計19227.73萬元,比上年增加6163.57萬元,增加47.18%,主要原因是市級果業扶貧項目、農村土地承包經營權登記與頒證項目、現代農作物種業項目、農產品質量安全建設項目等支出增加,用事業基金彌補基金差額以及正常調資晉檔帶來的人員經費增加等。

2、本年度收入構成情況

2017年本年收入合計16800.42萬元。其中:財政撥款16407.81萬元,占總收入的97.66%,均為一般公共預算財政撥款;其他收入392.61萬元,是取得的除財政撥款收入等以外的各項收入,占總收入的2.34%,主要是榆林市農業干部學校培訓收入105.47萬元、榆林市職業技術學院撥款陜西省榆林農業學校165.46萬元,上級撥款及租賃等其他收入121.68萬元。

3、本年支出構成情況

2017本年支出合計19227.73萬元,其中:基本支出8111.75萬元,是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員經費和公用經費,占總支出的42.19%; 項目支出11115.98萬元,是為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本預算支出之外,財政預算專款安排的支出。我局主要包括其他職業教育、科技轉化于推廣服務、產業扶貧、農村綜合改革建設等專項業務支出,占總支出的57.81%。

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(二)2017年度財政撥款收入支出總體情況說明

1、財政撥款收入支出總體情況

2017年財政撥款收入16407.81萬元,比上年增加4995.63萬元,主要原因是市級果業扶貧專項經費增加以及正常調資晉檔帶來的人員經費增加等。 2017年財政撥款支出17060.83萬元,比上年增加4333.81萬元,原因同上。

2、一般公共預算財政撥款支出情況

 2017年度一般公共預算財政撥款支出17060.83萬元, 按支出功能科目分,包括教育支出7690.26萬元(陜西省榆林農業學校、榆林農業干部學校和陜西農業廣播電視學校榆林分校培訓支出)、社會保障和就業支出1087.39萬元(主要是離休干部離休費)、科學技術支出9.96萬元(主要用于榆林市農業技術推廣中心2016年技術研究與發展計劃項目支出等)、節能環保支出83.46萬元(主要是榆林市農業科技試驗示范中心用于鍋爐煤改天然氣)、農林水支出8189.76萬元。

農林水支出為財政事務性支出8189.76萬元。包括

(1)行政運行2204.87萬元,是反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本運行支出。

(2)機關服務31.42萬元,是反映行政單位中事業編人員的基本運行支出。

(3)事業運行支出1611.56萬元。主要用于事業單位 的基本運行支出。

(4)科技轉化與推廣服務1255.04萬元。主要用于基層農技推廣體系建設項目以及科技創新轉化項目等。

(5)農產品質量安全916.84萬元。主要用于農業部農產品檢測體系建設項目,進行實驗室改造、購置儀器設備及驗收評審等支出。

(6)執法監管138.46萬元。主要用于全市農業綜合試驗點建設項目。一是用于完善裝備,購置辦案設備,建立規范的罰沒物質儲存庫;二是用于農資監管平臺建設,硬件配備、軟件升級;三是開展普法宣傳以及放心農資采購及宣傳。

(7)農業行業業務管理120.30萬元。主要用于農村土地承包經營權登記與頒證項目等。

(8)農村公益事業251.44萬元。主要用于農村能源建設項目。

(9)其他農業支出1343.31萬元。主要用于全市一村一品及休閑農業、現代農作物種業項目、現代設施工業項目等以及農業項目監督檢查、調研等支出。

(10)扶貧支出315.28萬元。主要用于市級果業扶貧項目以及農業產業扶貧項目支出等。

(11)農村綜合改革支出1.24萬元。主要是榆林市農業科技試驗示范中心用于試驗地綠化。

3、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出8076.91萬元,其中: 人員經費7323.71萬元,公用經費753.2萬元,用于保障機構正常運轉和日常工作需要。

4、政府性基金財政撥款收支情況說明 本部門無政府性基金決算收支,并已公開空表。

5、國有資本經營財政撥款收支情況說明 本部門無國有資本經營決算撥款收支。

(三)2017 年度“三公”經費、培訓費及會議費支出 情況說明

1、“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

 2017 年一般公共預算財政撥款安排的“三公經費”支出123.98萬元,其中: 因公出國(境)費用1.22萬元,公務接待費1.91萬元,公務用車購置及運行維護費120.85萬元。2017年度“三公經費”支出比上年增加84.73萬元,增長215.87%,其中: 因公出國(境)費用比上年減少1.72萬元,減少140.98%,主要是因工作原因未出國但產生退票等費用;公務接待費減少0.75萬元,減少28.20%,主要是厲行勤儉節約;公車購置及運行費支出120.85萬元,增加87.2萬元,上升259.14%,一是因業務增加,下鄉次數增加,車輛費用增加,二是榆林市農業綜合執法支隊2016年度省級農業執法體系建設項目計劃中按規定配置1輛農業綜合執法用車,榆林市農產品檢測中心2015年農產品質量安全檢驗檢測中心建設項目購置1兩特種設備車輛和1輛采樣車。因此車輛購置費和運行費用增加。

因公出國(境)團組情況: 2017 年全年因公出國(境)團組0個,參加省農業廳、市委市政府組織的出國(境)團組0 個,累計0 人次,支出內容包括公務出國(境)的退票手續費等支出。

公務用車購置及保有情況: 2017年本部門購置3輛公務車輛,局機關及局屬單位年末公務用車實際保有量30輛。

公務接待費: 2017 年度國內公務接待累計12批次,120人次、經費總額1.91萬元。主要包括承擔揚榆扶貧協作與經濟合作對接等市政府安排的對口接待任務發生的費用;承擔上級及市外相關部門項目考察、交流、調研等接待任務發生的費用。

2、培訓費支出決算情況說明

培訓費支出466.37萬元,主要是全市農業系統干部培訓及全市技術人員繼續教育培訓支出,比上年增加204.84萬元,增長78.32%,主要是為了進一步提高農業干部素質以及全市技術人員水平,加大了培訓力度及規模。

3、會議費支出決算情況說明

會議費支出51.11萬元,主要是全市農業工作會及農業業務會議支出,比上年增加21.96萬元,上升75.33 %,主要是為了進一步傳達省農業廳的工作要求,順利完成2017年工作任務,會議次數增加,2017年召開的主要會議有: 全市葡萄栽培與釀酒技術培訓暨葡萄酒品評會、2017年全市農村集體產權制度改革及“三變”改革推進會、全市農業工作會等。

六、2017 年度部門績效管理情況說明

2017年本部門對專項業務經費項目開展了績效自評,涉及一般公共預算當年撥款16407.81萬元。

七、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017 年本部門機關運行經費支出436.23萬元,用于維持機關日常運轉所必需的公用支出。其中: 行政單位1戶, 合計210.36萬元,占機關運行經費的48.22%;參照公務員法管理的事業單位 3 戶,合計225.87萬元,占機關運行經費的51.78%。2017 年機關運行經費支出比上年增加55.61萬元,增長14.61%,增加的主要原因是新增設備購置費,維持機關日常運轉的水電等支出增加。

(二)政府采購支出情況。 2017年本部門政府采購支出總額共792.75萬元,其中政府采購貨物類支出377.91萬元、政府采購服務類支出188.86萬元、政府采購工程類支出 225.98 萬元。

(三)國有資產占用及購置情況說明

 截至 2017年末,本部門所屬單位實際共有車輛30輛;無單價50萬元以上的通用設備;單價 100 萬元以上的專用設備3臺(套)。2017年當年購置車輛3輛、單價 100 萬元以上的專用設備3臺(套),未購置單價50萬元以上的通用設備。

(四)關于報表中個別數據相差原因說明

由于決算報表數據填報以元為單位,批復報表和決算公開報表以萬元為單位,在進行四舍五入時造成差額。

八、專業名詞解釋

1、基本支出: 支為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

2、項目支出: 支單位未完成特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的各項支出。

3、“三公”經費: 指部門使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

4、機關運行經費: 指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的日常公用經費支出。

5、事業基金: 是指事業基金是指非營利組織擁有的非限定用途的凈資產,其主要來源為非財政補助結余扣除結余分配后滾存的金額。

2017年榆林市農業局決算公開報表.xls


       


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